目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1.负责市本级人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的筹备和会务工作。
2.依法对市本级“一府两院”的工作进行监督。听取和审议“一府两院”工作报告，对“一府两院”工作进行法律监督和工作监督，开展执法检查、执法调研。
3.承办市本级的全国人大代表、自治区人大代表的选举工作；指导旗县区、苏木乡镇人大代表选举工作，承办市人大常委会的人事任免事项。
4.完成自治区人大常委会交办的立法调研、执法检查和代表工作及其他工作任务。
5.重大事项的决定。
二、机构设置
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会内设九个职能部门，分别是：办公室、民族侨务外事工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农牧业工作委员会、环境志愿城乡建设工作委员会、人事代表选举工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会。现有在职人员46人，退休人员27人，遗属1人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计1468.50万元，其中：本年收入合计1403.83万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余64.66万元；支出总计1356.17万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余112.33万元。与2018年度相比，收入总计减少122.66万元，下降7.7%；支出总计减少151.70万元，下降10.1%。主要原因：16名事业人员全部调至机关事务管理局。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计1403.83万元，其中：财政拨款收1403.49万元，占99.97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.34万元，占0.03%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计1356.17万元，其中：基本支出875.88万元，占64.58%；项目支出480.29万元，占35.42%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计1468.50万元，其中：年初结转和结余64.66万元；支出总计1356.17万元，其中：年末结转和结余122.66万元。与2018年度相比，收入减少122.66万元，下降7.7%；支出减少151.70万元，下降10.1%。主要原因：16名事业人员全部调至机关事务管理局。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1356.17万元，其中：基本支出875.88万元，占64.58%；项目支出480.29万元，占35.42%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出875.88万元，其中：人员经费633.67万元，主要包括：基本工资252.21万元、津贴补贴221.28万元、社会保障缴费75.67万元、其他工资福利支出84.52万元），较上年减少281.65万元，主要原因是：16名事业人员全部调至机关事务管理局；公用经费202.68万元，主要包括：邮电费5.47万元、差旅费17.23万元、租赁费3.52万元、公务接待费4.35万元、劳务费55.44万元、工会经费10.67万元、福利费2.97万元、公务用车运行维护发26.02万元、其他交通费用53.57万元、办公设备购置费23.45万元，较上年减少178.24万元，主要原因是：精简节约，压缩开支。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为39万元，支出决算为30.36万元，完成预算的77.85%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为34万元，支出决算为26.02万元，完成预算的76.53%；公务接待费预算为5万元，支出决算为4.35万元，完成预算的87%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2019年7月份我机关所有公务用车全部移交至机关事务管理局。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出30.36万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.02万元，占85.7%；公务接待费支出4.35万元，占14.3%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出26.02万元。其中：公务用车运行维护费支出26.02万元，用于公务用车燃油费、过路费、保险费、维修费等支出，车均运维费2.6万元，较上年减少10.37万元，主要原因是2019年7月份我机关部分公务用车移交至机关事务管理局。，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。
公务接待费支出4.35万元。其中：国内公务接待费4.35万元，接待15批次，共接待1000人次。主要用于一是兄弟盟市人大机关来人来访；二是本市旗县区人大机关来人来访。较上年减少1.5万元，主要原因是精简节约，压缩开支。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年，通过加强预算绩效管理工作，增强资金使用效益，我机关基本完成了年初计划的各项工作；坚持生态优先、绿色发展，充分发挥人大机关的引领示范作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年我机关圆满完成了全国、自治区、市本级召开的三级人代会；配合自治区完成立法工作；指导旗县区人大开展工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出202.68万元。主要包括：（邮电费5.47万元、差旅费17.23万元、租赁费3.52万元、公务接待费4.35万元、劳务费55.44万元、工会经费10.67万元、福利费2.97万元、公务用车运行维护发26.02万元、其他交通费用53.57万元、办公设备购置费23.45万元）。比2018年减少178.24万元，降低46.79%。主要原因是：精简节约、压缩开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车辆0辆;机要通信用车辆10辆;应急保障用车辆0辆;执法执勤用车辆0辆；特种专业技术用车辆0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：许志国 联系电话：0478-8658771
