发布于2021-03-30T17:34:16  该页已被阅读

巴彦淖尔市预算审查服务中心 2021年部门预算公开报告

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

巴彦淖尔市预算审查服务中心为隶属于市人大常委会的相当于正科级事业单位。

二、机关主要职能

1.对本级预算、决算编制情况进行在线服务,为人大代表、常委会组成人员履职提供查询服务。对预算的收支执行情况进行在线服务,实时了解把握收入和相应的支出情况;

2.对转移支付情况、政府性债务情况提供在线查询服务;

3.对旗县区预算执行中的重点内容进行在线查询,实时了解把握各地预算执行进度;

4.对查询数据情况进行分析研究,提出预警分析报告,交由财政局等部门研究处理,并向人大常委会主任会议进行汇报;

5.对旗县区预算联网监督工作进行指导;

6.整理发布与财政预算工作相关的法律、法规、整策、文件;

7.承担网络运行管理、数据安全保护、功能提升拓展等日常工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市预算审查服务中心预算包括:服务中心本级预算。

(一)巴彦淖尔预算审查服务中心机构及人员基本情况

我单位下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

2021年预算核定编制情况,核定事业编制7人,实有事业编制人员4人、退休人员1人。

(二)巴彦淖尔市预算审查审查服务中心及所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市预算审查审查服务中心

财政全额拨款的事业单位

2



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算42.95万元,比2020年预算减少6.59万元,减少13.3%,增加原因主要是在职人员减少。

支出预算42.95万元,比2020年预算减少6.59万元,减少13.3%,增加原因主要是在职人员减少。

(一)部门预算收入情况说明

预算收入42.95万元,其中:一般公共预算拨款收入42.95万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

预算支出42.95万元,其中:基本支出42.95万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算42.95万元,包括:一般公共预算财政拨款42.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类36.9万元,比上年预算数减少6.67万元。主要用于人员工资等支出。

2、社会保障和就业类3.22万元,比上年预算数减少0.03万元。主要用于退休人员工资、全体人员社保缴费等。

3、项目类0万元,比上年预算数增长(减少)0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门(单位)无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算减少0万元,下降0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增加0。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增加(减少)0。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费3万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费、工会经费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算2.83万元,比上年增长0.11万元,增长4%。主要原因是人员工资增加。机关运行经费具体明细如下:办公费2.25万元、工会经费0.56万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,固定资产累计0万元。其中实有:公务用车0辆;无形资产0万元;其他固定资产0万元,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,我单位没有项目支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:许志国  联系电话:0478-8658771

 

第六部分  部门预算公开表

巴彦淖尔市规范性文件备案审查服务中心2021年预算公开总表(9张)

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