目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1.负责市本级人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的筹备和会务工作。
2.依法对市本级“一府两院”的工作进行监督。听取和审议“一府两院”工作报告，对“一府两院”工作进行法律监督和工作监督，开展执法检查、执法调研。
3.承办市本级的全国人大代表、自治区人大代表的选举工作；指导旗县区、苏木乡镇人大代表选举工作，承办市人大常委会的人事任免事项。
4.完成自治区人大常委会交办的立法调研、执法检查和代表工作及其他工作任务。
5.重大事项的决定。
二、机构设置
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会内设9个行政职能部门，分别是：办公室、民族侨务外事工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农牧业工作委员会、环境志愿城乡建设工作委员会、人事代表选举工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会；2个事业单位机构，分别是：预算审查服务中心、规范性文件备案审查服务中心。现有行政在职人员48人，事业在职人员12人，退休人员28人，事业离岗1人，遗属1人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本部门2020年度财政拨款收入1441.54万元，比2020年度预算收入1333.81万元，增加59.09万元，增长4.4%；2020年度财政拨款支出1441.54万元，比2020年预算支出1333.81万元增加107.73万元，增长9.25%。与年初预算相比，收入增加59.09万元，增长4.4%，支出增加107.73万元，增长9.25%，收入和支出增加的主要原因是：人员增加，工资增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1442.52万元，其中：本年收入合计1393.04万元，其中非财政拨款收入0万元，年初结转和结余49.48万元；支出总计1442.52万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余30.36万元。与2019年度相比，收入总计减少25.98万元，下降1.77%；支出总计增加86.35万元，增长6.4%。主要原因：一是从市发改委、机关事务管理局调入事业人员11人、离岗人员1人；二是新考录事业人员1人。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1393.04万元，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）793.91万元，一般行政管理事务（项）166.5万元，机关服务（项）76.85万元，人大会议（项）192.6万元，事业运行（项）0.02万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.92万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）2.87万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.34万元，卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.55万元，事业单位医疗（项）3.98万元，公务员医疗补助（项）10.17万元，其中：财政拨款收入1392.90万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。较上年减少10.79万元，主要原因人员变动。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1412.16万元，其中：基本支出1048.25万元，占74.23%；项目支出363.90万元，占25.77%。166.50较上年增加55.99万元，主要原因医疗保险及养老保险核定方式变化。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1441.54万元，其中：年初结转和结余48.65万元；支出总计1441.54万元，其中：年末结转和结余30.36万元。与2019年度相比，收入减少26.96万元，下降1.8%；支出减少26.13万元，下降1.8%。主要原因：因疫情原因，部分活动未开展。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1411.18万元，其中：基本支出1047.28万元，占74.2%；项目支出363.90万元，占25.79%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1047.28万元，其中：人员经费863.68万元，主要包括：“基本工资298.72万元、津贴补贴266.64万元、奖金22万元、绩效工资8.65万元、机关事业单位基本养老保险费90.92万元、 职工基本医疗保险缴费43.03万元、其它工资福利82.92万元、退休费26.34万元、抚恤金2.68万元、生活补助21.77万元”，较上年增加190.48万元，主要原因是：人员增加；公用经费183.6万元，主要包括“办公费20.18万元、印刷费3.22万元、邮电费5.18万元、差旅费9.71万元、租赁费3.52万元、公务接待费3.79万元、劳务费5.76万元、工会经费8.68万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费55.74万元、税金及附加费5.07万元、其他商品服务支出4.49万元、办公设备购置费55.27万元”，较上年减少19.08万元，主要原因是：因疫情原因，部分活动未开展。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为8万元，支出决算为6.78万元，完成预算的84.8%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算为5万元，支出决算为3.79万元，完成预算的75.8%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因疫情原因，来人来访人员、次数减少，公务接待减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出6.78万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占37.5%；公务接待费支出3.79万元，占47.4%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。
公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车运行维护费支出3万元，用于机关公务用车燃油、过路、保险、维修支出，车均运维费3万元，公务用车运行维护费支出较2019年度的26.02万元减少23.02万元，下降88.5%。主要原因是2019年7月份我机关8辆公务用车移交至机关事务管理局。
公务接待费支出3.79万元。其中：国内公务接待费3.79万元，接待50批次，共接待475人次。主要用于主要用于一是兄弟盟市人大机关来人来访；二是本市旗县区人大机关来人来访。较2019年度的4.35万元减少0.56万元，下降12.9%。主要原因是因疫情原因，公务接待减少。
（八）政府性基金决算收支出情况
无
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目7个，涉及资金363.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“ 人大会议”、“代表工作 ”、“地方立法”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出722万元。从评价情况来看，该项目执行情况良好，圆满完成了年初预算绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“人大会议”、“代表工作”、“地方立法”、“人大工作研究”、“财经专家组”、“人大智库”、“人大事务专项培训”等7 个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.人大会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分。全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年初设立的预期目标。发现的主要问题及原因：工作会议次数低于年初预期，预算执行率达到85.7%。主要原因为受疫情影响工作会议召开次数减少，支出反而增加。下一步改进措施：提高预算精准度，年终根据预算执行情况适时调整预算指标或将预算资金交回财政。
2.代表工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为69.6万元，执行数为69.6万元，完成了项目年初设立的预期目标。发现的主要问题及原因：预算编报还不够精准。下一步改进措施：根据工作安排精准编报预算。
3.立法工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.7分。全年预算数为72万元，执行数为62.3万元，完成了项目年初设立的预期目标。发现的主要问题及原因：工作调研次数低于年初预期，预算执行率达到87%。主要原因为受疫情影响工作调研次数减少，下一步改进措施：提高预算精准度，年中根据预算执行情况适时调整预算指标或将预算资金交回财政。
4.人大工作研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成了项目年初设立的预期目标。发现的主要问题及原因：预算编报还不够精准。下一步改进措施：根据工作安排精准编报预算。
5.财经专家组项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成了项目年初设立的预期目标。发现的主要问题及原因：预算编报还不够精准。下一步改进措施：根据工作安排精准编报预算。
6.人大智库项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成了项目年初设立的预期目标。发现的主要问题及原因：预算编报还不够精准。下一步改进措施：根据工作安排精准编报预算。
7.人大事务专项培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.8分。全年预算数为80万元，执行数为24万元，只达到年初预算的30%，未完成项目年初设立的预期目标。发现的主要问题及原因：培训次数低于年初预期，预算执行率达到30%。主要原因为受疫情影响培训次数减少，下一步改进措施：提高预算精准度，年中根据预算执行情况适时调整预算指标或将预算资金交回财政。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“人大会议”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果四、其他重要事项的情况说明
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出183.60万元，比2019年减少19.08万元，降低9.4%。主要原因是：主要原因是精简节约，压缩开支
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆（账面数，实际为1辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车10辆（账面数，实际为1辆），主要用于：机关通信应急保障。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：许志国 联系电话：0478- 8658771
aed1bccb65bd6ab69540abaae75fa2bb_68ec0605d0283ba47936cdff9979187c_8.xls
