内蒙古自治区巴彦淖尔市人大常委会办公室2021年度决算公开报告
2021年9月
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）部门职能
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
2.决定本行政区域内各项工作的重大事项。
3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
（二）部门主要职责
1.负责市本级人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的筹备和会务工作。
2.依法对市本级“一府两院一委”的工作进行监督。听取和审议“一府一委两院”工作报告，对“一府一委两院”工作进行法律监督和工作监督，开展执法检查、执法调研。
3.承办市本级的全国人大代表、自治区人大代表的选举工作；指导旗县区、苏木乡镇人大代表选举工作，承办市人大常委会的人事任免事项。
4.完成自治区人大常委会交办的立法调研、执法检查和代表工作及其他工作任务。
5.完成全市立法工作、依法治市等工作。
6.重大事项的决定。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括巴彦淖尔市人大常委会机关、巴彦淖尔市人大常委会预算联网中心、巴彦淖尔市人大常委会代表联络和服务保障中心,本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 |
1 | 巴彦淖尔市人大常委会部门（本级） |
2 | 巴彦淖尔市人大常委会预算联网中心 |
3 | 巴彦淖尔市人大常委会代表联络和服务保障中心 |
… |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,579.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加181.71万元，增长13%，变动原因：人员增加，机关职工养老、医保等增加；三是因退休人员增加，退休人员工资、职业年金增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,579.63万元。与年初预算相比，收、支总计增加181.66万元，增长12.99%，变动原因：人员增加，机关职工养老、医保等增加；退休人员增加，退休人员工资、职业年金增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1,579.68万元，其中：本年收入合计1,579.68万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1,579.68万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加137.16万元，增长9.51%，主要原因：一是因在职人员增加，工资及公务费增加；二是因在职人员增加，机关职工养老、医保等增加；三是因退休人员增加，退休人员工资、职业年金增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,579.68万元，其中：财政拨款收入1,579.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,579.68万元，其中：基本支出1,187.04万元，占75.14%；项目支出392.64万元，占24.86%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1,579.63万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,579.63万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加138.09万元，增长9.58%。主要原因：一是因在职人员增加，工资及公务费增加；二是因在职人员增加，机关职工养老、医保等增加；三是因退休人员增加，退休人员工资、职业年金增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,579.63万元，其中：基本支出1,186.99万元，占75.14%；项目支出392.64万元，占24.86%。
一般公共预算财政拨款支出1,579.63万元。与年初预算相比，增加181.66万元，增长12.99,变动原因：一是因在职人员增加，工资及公务费增加；二是因在职人员增加，机关职工养老、医保等增加；三是因退休人员增加，退休人员工资、职业年金增加。其中：
一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1397.97万元，决算支出1579.68万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因在职人员增加，工资及公务费增加；二是因在职人员增加，机关职工养老、医保等增加。
2．因退休人员增加，退休人员工资、职业年金增加。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,186.99万元，其中：人员经费1,001.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效、退休费、抚恤金、社会保障缴费等，较上年增加137.48万元，主要原因是：一是因在职人员增加，工资及公务费增加；二是因在职人员增加，机关职工养老、医保等增加；三是因退休人员增加，退休人员工资、职业年金增加；公用经费185.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，较上年增加2.23万元，主要原因是：人员增加公用经费增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为8万元，支出决算为3.79万元，完成预算的47.33%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为5万元，支出决算为3.79万元，完成预算的75.73%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于机关公务用车固定资产系统为0辆，故而决算无公务用车运行维护费；二是因疫情原因，导致外省市、盟市、旗县兄弟人大系统、单位来访人员减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.79万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.79万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，0车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3万元，主要原因是由于机关公务用车保有量为1辆，而固定资产系统为0辆，故而决算无公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出3.79万元。其中：国内公务接待费3.79万元，接待60批次，共接待420人次。主要用于一是外省市人大系统来人来访；二是兄弟盟市人大系统来人来访；三是市内旗县区人大系统来人来访。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。
国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加）0万元。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额392.64万元。财政本年拨款金额392.64万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计257.06万元，其中：政府采购货物支出16.11万元，比2020年减少39.16万元，降低70.85%，主要原因是：2020年新购置视频会议系统；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出240.96万元，比2020年增加32.66万元，增长15.68%，主要原因是：工作任务增加、文件印刷量增加。授予中小企业合同金额240.96万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出185.83万元，比2020年增加2.23万元，增长1.22%。主要原因是人员增加，公用经费增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7 个，二级项目0个，共涉及资金431.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%； ……（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）
组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出431.6万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目预算绩效总体完成情况较好，基本按照年初工作安排完成，项目完成质量较高；项目总体完成较及时；成本控制情况较好。具体情况分析如下：
1.项目实际完成情况较好。组织参加各项活动的人大代表的工作职能得到较好的发挥，召开会议、组织培训、调研视察等工作顺利开展。
2.项目成本控制情况较好。该项目在实施过程中严格压缩开支，本着节俭的原则，项目整体在预算规模内完成工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等7 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。
1.人大会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共计召开了人代会1次、常委会8次。发现的主要问题及原因：评价发现，原因是部门之间缺乏沟通，办公室应统一协调对于检查时间相差不大的检查项目，应该各工作委员会沟通一起组织，可以大大较低各项成本费用。下一步改进措施：建议加强预算编制工作，根据项目实际需求，以行业标准作为测算依据，合理地细化项目预算。严格按照《行政单位会计制度》与《行政单位财务规则》，进行会计核算，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、可靠。
2.地方立法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分。全年预算数为72万元，执行数为66.38万元，完成预算的92.19%。项目绩效目标完成情况：共计完成立法调研12次，上报自治区3项，召开相关会议6次，制定出台本地法律法规3项。发现的主要问题及原因：提高检查工作效率，减少检查次数。下一步改进措施：部分工作预算偏高。财务部分对具体的业务了解不够，结果在实际工作中，导致费用预算不均衡。建议加强预算编制工作，根据项目实际需求，以行业标准作为测算依据，合理地细化项目预算。严格按照《行政单位会计制度》与《行政单位财务规则》，进行会计核算，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、可靠。
3.代表工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为41.6万元，执行数为41.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共计组织市人大代表培训3次、组织三级人大代表调研、视察10次。发现的主要问题及原因：提高检查工作效率，减少检查次数。下一步改进措施：部分工作预算偏高。财务部分对具体的业务了解不够，结果在实际工作中，导致费用预算不均衡。建议加强预算编制工作，根据项目实际需求，以行业标准作为测算依据，合理地细化项目预算。严格按照《行政单位会计制度》与《行政单位财务规则》，进行会计核算，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、可靠。
4. 财经专家组项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。全年预算数为16万元，执行数为12万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：共计组织市人大财经专家组审计市财政局预算执行情况1次，审计开发区财政局重点资金使用情况1次，审议2021年国民经济和社会发展计划上半年执行情况1次，审议2020年市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告1次,审议市政府关于企业国有资产管理情况报告1次。发现的主要问题及原因：原因是部门之间缺乏沟通，办公室应统一协调对于检查时间相差不大的检查项目，应该各工作委员会沟通一起组织，可以大大较低各项成本费用。下一步改进措施：部分工作预算偏高。财务部分对具体的业务了解不够，结果在实际工作中，导致费用预算不均衡。建议加强预算编制工作，根据项目实际需求，以行业标准作为测算依据，合理地细化项目预算。严格按照《行政单位会计制度》与《行政单位财务规则》，进行会计核算，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、可靠。
5. 人大工作研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。全年预算数为36万元，执行数为35.08万元，完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：共计编制人大工作杂志6期，完成年初制定的工作任务。发现的主要问题及原因：原因是部门之间缺乏沟通，办公室应统一协调对于检查时间相差不大的检查项目，应该各工作委员会沟通一起组织，可以大大较低各项成本费用。下一步改进措施：部分工作预算偏高。财务部分对具体的业务了解不够，结果在实际工作中，导致费用预算不均衡。建议加强预算编制工作，根据项目实际需求，以行业标准作为测算依据，合理地细化项目预算。严格按照《行政单位会计制度》与《行政单位财务规则》，进行会计核算，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、可靠。
6. 人大智库项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.9分。全年预算数为16万元，执行数为3万元，完成预算的18.75%。项目绩效目标完成情况：该项目总体完成情况较好，大部分任务已按照要求完成，且项目完成质量较高；项目总体完成较及时；成本控制情况较好。发现的主要问题及原因：原因是部门之间缺乏沟通，办公室应统一协调对于检查时间相差不大的检查项目，应该各工作委员会沟通一起组织，可以大大较低各项成本费用。下一步改进措施：部分工作预算偏高。财务部分对具体的业务了解不够，结果在实际工作中，导致费用预算不均衡。建议加强预算编制工作，根据项目实际需求，以行业标准作为测算依据，合理地细化项目预算。严格按照《行政单位会计制度》与《行政单位财务规则》，进行会计核算，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、可靠。
7. 人大事务专项培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.1分。全年预算数为80万元，执行数为64.58万元，完成预算的80.73%。项目绩效目标完成情况：该项目总体完成情况较好，大部分任务已按照要求完成，且项目完成质量较高；项目总体完成较及时；成本控制情况较好。发现的主要问题及原因：原因是部门之间缺乏沟通，办公室应统一协调对于检查时间相差不大的检查项目，应该各工作委员会沟通一起组织，可以大大较低各项成本费用。下一步改进措施：部分工作预算偏高。财务部分对具体的业务了解不够，结果在实际工作中，导致费用预算不均衡。建议加强预算编制工作，根据项目实际需求，以行业标准作为测算依据，合理地细化项目预算。严格按照《行政单位会计制度》与《行政单位财务规则》，进行会计核算，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、可靠。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“人大会议”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
巴彦淖尔市人大常委会项目支出绩效自评报告
(2021年度)
项 目 名 称 人大会议
项目承担单位 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会办公室
项目归口科室 巴彦淖尔市财政局行政政法科
填报日期： 2022 年 04 月 20
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景。
为规范巴彦淖尔市人大工作，发挥代表履职监督作用.2021年，以巴彦淖尔市人大常委会办公室牵头，各工作委员会积极配合对市人大常委会进行的各项检查发生的检查工作经费，检查项目主要是以人大会议为主体检查工作。
2.项目组织管理机构。
市人大常委会办公室负责年度工作计划和预算制定、项目实施协调监督、日常组织管理等工作。各项具体工作由相应工作委员会具体实施。
3.项目工作内容和经费预算及支出情况。
该项目2021年度预算为170万元，用于各项工作开展中发生的会议费用，实际支出170万元。
（二）项目绩效目标
1：按照法律规定，召开相关会议;履行代表监督权利;重点事项决定,贯彻治国理念，依法行政.
2：学习贯彻十九大精神，提高人大干部履职能力，解决好“学有所用，学以致用”。
二、项目单位绩效自评报告情况
该绩效自评报告基本反映该项目2021年度的工作进展情况、目标完成情况、资金管理与绩效实现情况等。绩效报告格式基本规范，数据基本准确，基本能够满足评价的需要，为绩效评价工作提供了依据。
三、绩效评价工作情况
主要对2021年度人大会议项目的执行情况进行绩效评价。
（一）绩效评价目的
通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。
（二）评价原则、评价指标体系、评价方法
1.评价原则。
按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预[2013]53号）、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）等相关文件规定，对该项目进行了绩效评价。
2.评价依据。
（1）《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预[2013]53号）；
（2）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）；
（3）《巴彦淖尔市预算绩效评价管理办法(试行)》（巴财预[2014]1109号）；
（4）项目申报书、可行性报告、项目绩效目标申报表、项目中长期计划等相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；
（5）专项资金管理办法以及其他相关预算管理制度、财务管理办法，财务会计资料；
（6）项目绩效报告、项目工作总结等相关资料；
（7）其他相关资料。
3.评价指标体系。
根据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预[2013]53号）和《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）的要求，并结合项目特点，我单位进行深入研究并细化了该项目的绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件1）。评价内容包括投入、过程、产出、效果四个方面。
4.评价方法。
本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用比较法、公众评判法等绩效评价方法，对项目采取现场评价的方式进行评价。即：在全面梳理项目资料、掌握项目整体情况的基础上，根据项目实际情况，通过负责人对项目情况介绍、质询、查阅现场及相关资料等方法了解项目执行情况和经费使用情况，对评价项目的执行情况和资金使用情况出具现场评价意见。最后，组织召开综合评价会，综合现场评价情况，对照项目绩效评价指标，对项目的总体执行情况和经费使用情况进行总体评价，并出具综合评价意见，形成项目的绩效评价综合结论。
本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于绩效评价结果等级划分标准的通知》(财预便[2017]44号)文件规定，分为4个等级：
综合得分在90—100分为优；
综合得分在80—89分为良；
综合得分在60—79分为中；
综合得分在0—59分为差。
四、绩效评价指标完成情况分析
（一）项目投入情况分析
1.项目立项情况分析。
（1）项目立项规范。
该项目经委机关党组会议多次研究，并成立检查工作推进领导小组，负责推进人大工作。
评价认为，该项目立项和批复程序规范，论证较充分。
（2）绩效目标合理。
该项目绩效目标符合巴彦淖尔市人大常委会的职能职责，项目设定的绩效目标与人大机关的日常工作密切相关，项目工作各项检查工作深入开展所需。
评价认为，该项目绩效目标较合理，设置依据较充分。
（3）绩效指标明确。
评价机构辅导填写绩效目标申报表，对该项目的绩效指标进行归纳总结。该项目有较明确的绩效指标，对主要任务的完成情况和工作质量分别进行了考量，并对项目完成及时情况、成本控制情况和项目效益设置了相应的指标。
评价认为，该项目绩效指标总体能够反映和考核项目产出成果，绩效指标较明确，绩效指标设置细化到位，可控性，可操作性较强。
2.项目资金落实情况分析。
该项目2021年预算为170万元，实际到位资金170万元，实际支出资金170万元。
评价认为，项目资金按照申请足额到位，资金拨付及时。
（二）项目过程管理情况分析
1.业务管理情况分析。
（1）制度执行较有效。
在项目实施过程中，项目单位总体上能够按照相关法律法规、业务管理制度开展工作。项目采购基本按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，确保项目采购、招标公开、公正、公平。
评价认为，项目业务管理制度执行较有效。
2.财务管理情况分析。
（1）财务管理制度较健全。
项目单位执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等，财务管理制度对规范项目资金使用、保障资金安全、提高资金使用效益发挥了重要作用。
评价认为，该项目财务管理制度较健全。
（2）资金使用较合规。
该项目预算249万元，截止到2021年12月31日，实际到位170万元，实际支出170万元。各项目具体预算及支出情况详附表。
附表：2021年度人大会议与专项培训预算与支出情况对照表
单位：万元
子项目 | 预算批复数 | 到位数 | 实际支出数 | 结余数 |
合计 | 170 | 170 | 170 | 0 |
人大会议经费 | 170 | 170 | 170 | 0 |
项目会计核算执行《行政单位会计制度》与《行政单位财务规则》，会计科目基本按照《行政单位会计制度》相关规定设置，记录和反映项目资金支出情况。
评价认为，资金使用较规范。
（3）财务监控较有效。
该项目对经费支出采取了必要的监控措施。按照相关规章制度，采取措施确保项目资金的使用符合规定程序。
评价认为，该项目采取了财务监控措施，监控工作较有效。
（三）项目绩效目标完成情况分析
1.项目产出情况。
该项目总体完成情况较好，大部分任务已按照要求完成，且项目完成质量较高；项目总体完成较及时；成本控制情况较好。具体情况分析如下：
（1）项目实际完成情况较好。
各项工作全部完成，且质量较好。
截止2021年12月31日，以上质量指标已经全部完成。
（2）项目成本控制情况较好。
该项目2021年到位资金170万元，实际支出170万元，结余0万元。该项目在实施过程中严格压缩开支，本着节俭的原则，项目整体在预算规模内完成工作。
评价认为，该项目成本控制情况较好。
2.项目效益实现情况。
项目对我市人大工作在社会效益方面明显提高，社会反映明显改善，服务对象对项目实施的满意度总体较高。评价认为，受调查社会公众对项目实施的总体满意度较高。
五、综合评价情况及评价结论
在专家评价意见的基础上，该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：
投入方面。该指标分值30分，评价得分25分。项目立项较规范，绩效目标较合理，绩效指标较明确。资金按照申请足额到位，到位较及时。
过程方面。该指标分值30分，评价得分24分。项目业务管理制度较健全，制度执行较有效，项目质量可控性较高，资金使用基本合规。
产出方面。该指标分值20分，评价得分16分。该项目总体实际完成率和完成及时率较高，质量和成本控制情况总体较好。
效果方面。该指标分值20分，评价得分15分。项目实施在促进我市城建档案管理工作方面效果较显著；项目服务对象对项目实施的满意度较高。
综上，该项目绩效评价得分为80分，综合绩效级别为“良”。
评价认为，该项目立项较规范，管理过程较有效，项目任务总体完成情况较好。项目实施在促进城建档案管理工作方面效果较显著。项目实施得到了服务对象的认可。各指标的详细得分情况详见附表1。
六、绩效评价结果应用建议
该项目2018年度绩效目标完成情况较好。建议项目单位就项目管理工作加强经验交流，进一步提高项目管理水平和资金使用效益。同时，建议财政及主管部门在安排今后预算时，充分考虑该项目绩效评价结果。
七、存在的问题和建议
（一）提高检查工作效率，较少检查次数
评价发现，原因是部门之间缺乏沟通，办公室应统一协调对于检查时间相差不大的检查项目，应该各工作委员会沟通一起组织，可以大大较低各项成本费用。
（二）进一步提高预算编制质量，加强资金使用规范性
评价发现，部分工作预算偏高。财务部分对具体的业务了解不够，结果在实际工作中，导致费用预算不均衡。
建议加强预算编制工作，根据项目实际需求，以行业标准作为测算依据，合理地细化项目预算。严格按照《行政单位会计制度》与《行政单位财务规则》，进行会计核算，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、可靠。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：许志国 联系电话：0478-8658771
