目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
2.决定本行政区域内各项工作的重大事项。
3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
（二）部门主要职责
1.负责市本级人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的筹备和会务工作。
2.依法对市本级“一府两院一委”的工作进行监督。听取和审议“一府一委两院”工作报告，对“一府一委两院”工作进行法律监督和工作监督，开展执法检查、执法调研。
3.承办市本级的全国人大代表、自治区人大代表的选举工作；指导旗县区、苏木乡镇人大代表选举工作，承办市人大常委会的人事任免事项。
4.完成自治区人大常委会交办的立法调研、执法检查和代表工作及其他工作任务。
5.完成全市立法工作、依法治市等工作。
6.重大事项的决定。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市人大常委会部门预算包括：常委会机关本级预算和2个所属事业单位预算。
（一）巴彦淖尔市人大常委会部门机构及人员基本情况
常委会机关本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位0家。
常委会编制数为73人。其中行政编制人数55人，事业编制人数18人、2022年末实有人数66人，比上年增加11人，其原因是新增行政人员7人、事业人员4人。
（二）巴彦淖尔市人大常委会及所属单位设置
纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
巴彦淖尔市人大常委会本级 | 财政拨款的行政单位 | |
1 | 巴彦淖尔市人大常委会预算联网中心 | 公益一类事业单位 |
2 | 巴彦淖尔市人大常委会代表联络和服务保障中心 | 公益一类事业单位 |
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为1967.51万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于人大常委会及其所属单位保障机构正常运转、开展人大常委会相关工作所发生的基本支出和地方立法、人大会议等专项业务支出。比上年预算净增加460.19万元，上升30.53%。
净增加的主要原因：人员工资增加、公务费及社保缴费、住房公积金等增加。
部门支出预算1967.51万元。增加主要是由于人大常委会及其所属单位保障机构正常运转、开展人大常委会相关工作所发生的基本支出和地方立法、人大会议等专项业务支出。。比上年预算增加460.19万元，上升30.53 %。净增加的主要原因：人员工资增加、公务费及社保缴费、住房公积金等支出增加。
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入1967.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1967.51万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0 %，其他收入0万元，占比0 %。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出1967.51万元，其中：基本支出1535.91万元，占比78.06%；项目支出430.6万元，占比21.94%。
主要用于“人员工资、机构运转保障经费、社会保障和就业、卫生健康；地方立法、人大会议等人大事务”等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算1967.51万元，其中：一般公共预算拨款收入数为1967.51万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二）） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为1967.51万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1571.15万元，占支出的79.85%； 社会保障和就业（类）支出190.13万元，占支出的9.66%；卫生健康支出85.49万元，占支出的4.35%；住房保障支出120.74万元，占支出的6.14%；
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为1967.51万元，比上年财政拨款预算数增加460.19万元，具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数1139.55万元。主要用于“人员工资、机构运转保障经费、社会保障和就业、卫生健康；地方立法、人大会议等人大事务”等方面支出。比上年预算数增加155.88万元，主要原因是在职人员数量增加，人员工资增加、公务费等支出增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为190.13万元。归口管理的行政单位离退休（项） 68.61万元，主要用于单位的离退休人员、养老保险公补、遗属工资等支出。比上年预算数增加189.8万元，原因是项目调整。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行财政拨款预算数85.49万元。主要用于医疗保险公补支出。比上年预算数增加29.77万元，主要原因是在职人员数量增加，缴费基数增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款预算数120.74万元。主要用于在职职工住房公积金公补支出，为2023年度新增项目。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数431.6万元。主要用于“地方立法、人大会议、人大事务专项培训”等专项事务支出。比上年预算数减少36万元，原因是减少“巴彦淖尔市人大志”编撰费用支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1535.91万元，其中：人员经费1319.65万元，占基本支出的85.92%；公用经费216.26万元，占基本支出的14.08%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数1139.55万元。主要用于“人员工资、机构运转保障经费、社会保障和就业、卫生健康；地方立法、人大会议等人大事务”等方面支出。比上年预算数增加155.88万元，主要原因是在职人员数量增加，人员工资增加、公务费等支出增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为190.13万元。归口管理的行政单位离退休（项） 68.61万元，主要用于单位的离退休人员、养老保险公补、遗属工资等支出。比上年预算数增加189.8万元，原因是项目调整。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行财政拨款预算数85.49万元。主要用于医疗保险公补支出。比上年预算数增加29.77万元，主要原因是在职人员数量增加，缴费基数增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款预算数120.74万元。主要用于在职职工住房公积金公补支出，为2023年度新增项目。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数431.6万元。主要用于“地方立法、人大会议、人大事务专项培训”等专项事务支出。比上年预算数减少36万元，原因是减少“巴彦淖尔市人大志”编撰费用支出。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我部门（单位）2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我部门（单位）2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8万元，占总支出的0.4%，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0.44万元，增长5.88%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为8万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费5万元，占支出的62.5%；公务用车购置及运行维护费3万元，占支出的37.5%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费3万元，占支出的100%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.44万元，增长9.76%。
3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门机关运行经费财政拨款预算216.26万元，比上年增加33.51万元，增长18.34%。主要原因是在职人员数量增加。机关运行经费具体明细如下：办公费35.7万元，印刷费26.58万元，邮电费5.5万元，差旅费19万元，维修（护）费8万元，培训费3万元，公务接待费5万元，劳务费4万元，工会经费15.08万元，福利费4万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用77.4万元，办公设备购置费10万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额55.8万元，其中：货物类政府采购预算14.8万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算 41万元。涵盖“计算机设备及软……等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源主要为财政拨款，其中……万元的资金来源为……。纳入政府购买服务项目0项，预算为 万元，服务类型为 ，涉及预算单位……家，资金来源为…… 。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，全部门固定资产398.1万元，无形资产1.61万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产10台/件/组。其中：办公设备类配置计划 10台/组，资金预算10 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 10台，资金预算10万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车1 辆。其中：机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆1辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0 辆，事业单位保有公务用车0辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
2023年我部门无组织征收收入计划。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计2个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标25项，一级指标中：产出指标77项，效益指标34项，满意度指标3项。二级指标中：数量指标48项，包括召开会议、培训批次等；质量指标7项，包括参加会议、培训人数量等；时效指标20项，包括工作完成时间等；成本指标2项，包括项目总资金等；经济效益指标28项，包括结余率等；社会效益指标2项，包括讨论并决定全市重大事项等；生态效益指标1项，为人均能耗降低等；可持续影响指标2项，包括发挥人大代表作用等；服务对象满意度指标3项，包括人民群众满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
