巴彦淖尔市人大常委会办公厅

2016年度决算相关说明

内蒙古巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会基本情况

第一部分

一、部门职能

1.负责市本级人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的筹备和会务工作。

　　2.依法对市本级“一府两院”的工作进行监督。听取和审议“一府两院”工作报告，对“一府两院”工作进行法律监督和工作监督，开展执法检查、执法调研。

　　3.承办市本级的全国人大代表、自治区人大代表的选举工作；指导旗县区、苏木乡镇人大代表选举工作，承办市人大常委会的人事任免事项。

　　4.完成自治区人大常委会交办的立法调研、执法检查和代表工作及其他工作任务。

　　5.重大事项的决定。

二、机构设置及单位构成情况

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会内设九个职能部门，分别是：办公厅、民族侨务外事工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农牧业工作委员会、环境志愿城乡建设工作委员会、人事代表选举工作委员会、法制工作委员会。现有在职人员60人，退休人员21人，遗属1人。

第二部分 内蒙古巴彦淖尔市人大常委会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年公共财政拨款收入预算1367.56万元。其中：基本支出1103.51万元，工资福利支出548.2万元、商品和服务支出预算334.19万元，对个人和家庭的补助支出预算221.12万元；项目支出预算222.46万元。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1367.76万元，支出总计1325.97万元。与2015年度相比，收入增加93.32万元，增长7.3%；支出增加51.81万元，增长4%。主要原因：一是人员工资增加；二是新增公务用车改革补贴；

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1367.76万元，其中：财政拨款收入1367.55万元，占99.98%；其他收入505.91万元，占0.02%。（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1325.97万元，其中：基本支出1103.51万元，占83.2%；项目支出222.46万元，占17.8%；

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1367.55万元，支出总计1325.97万元。与2015年度相比，收入增加93.32万元，增长7.3%；支出增加51.81万元，增长4%。主要原因：：一是人员工资增加；二是新增公务用车改革补贴；

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1325.97万元，其中：基本支出1103.51万元，占83.2%；项目支出222.46万元，占17.8%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1103.51万元，其中：人员经费769.33万元，主要包括：在职人员工资、津补贴、退休人员工资、抚恤金，较上年增加94.56万元，主要原因是：：一是人员工资增加；二是新增公务用车改革补贴；公用经费334.18万元，较上年增加（减少）125万元，主要原因是：厉行节约、压缩开支。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为83万元，支出决算为77.14万元，完成预算的92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为66.95万元，完成预算的98.45%；公务接待费支出决算为10.18万元，完成预算的67.87%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格压缩开支；二是避免浪费；

 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出77.14万元，公务用车购置及运行维护费支出66.95万元，占86.79%；公务接待费支出10.18万元，占13.21%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出66.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于公务用车维修保养、油料、保险支出，车均购置费3.94万元，较上年（减少）51.8万元，主要原因是严格控制公务用车用途，避免浪费。公务用车运行维护费支出66.95万元，用于公务用车维修保养、油料、保险支出，车均购置费3.94万元，较上年（减少）3.04万元，主要原因是严格控制公务用车用途，避免浪费。财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。

公务接待费支出10.18万元。其中：国内公务接待费10.18万元，接待200批次，共接待2000人次。主要用于一是十个全覆盖观摩；二是兄弟盟市、外省市人大系统来人。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出1325.97万元，比2015年（减少）11.57万元，（降低）0.8%。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额299.01万元，其中：政府采购货物支出299.01万元,比2015年增加299.01万元，增长100%；政府采购工程支出14万元，比2015年增加14万元，增长100%，；政府采购服务支出285.01万元，比2015年增加285.01万元，增长100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年0（减少）8辆，主要原因是：公车改革减少;一般公务用车9辆，比2015年（减少）8辆,主要原因是：公车改革。