一、机构设置及人员编制情况

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会内设9个职能部门，分别是：办公室、民族侨务外事工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农牧业工作委员会、环境志愿城乡建设工作委员会、人事代表选举工作委员会、法制工作委员会。

2018年预算核定编制情况，行政编制52人，事业编制17人；实有人员情况：使用行政编制人员41人，使用事业编制人员14人，行政退休人员22人，事业退休人员1人、遗属1人。

二、机关主要职能

1.负责市本级人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的筹备和会务工作。

2.依法对市本级“一府两院一委”的工作进行监督。听取和审议“一府一委两院”工作报告，对“一府一委两院”工作进行法律监督和工作监督，开展执法检查、执法调研。

3.承办市本级的全国人大代表、自治区人大代表的选举工作；指导旗县区、苏木乡镇人大代表选举工作，承办市人大常委会的人事任免事项。

4.完成自治区人大常委会交办的立法调研、执法检查和代表工作及其他工作任务。

5.完成全市立法工作、依法治市工作、备案审查工作。

6.重大事项的决定。

三、2018年预算安排情况

1、收入情况

2018年年度财政拨款收入预算为1404.98万元，较上年增加11.47万元，增加了0.8%。增加原因：基本和项目支出各有所变化增加了部分收入预算经费。

2、支出情况

2018年年度财政拨款预算支出为1404.98万元，较上年增加11.47万元，增加了0.8%。其中：基本支出904.18万元（工资福利支出531.94万元，商品和服务支出199.88万元，对个人和家庭的补助172.36万元），较上年增加41.47万元，增加了4.8%；项目支出500.8万元。较上年减少30万元，减少了5.7%。减少原因：基本和项目支出各有所变化减少了部分支出预算经费。

3、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费为199.88万元（商品和服务支出），包括办公费12万元、印刷费5万元、邮电费6万元、差旅费14.88万元、维修（护）费2万元、培训费5万元、公务接待费8万元、劳务费40万元、工会经费9.32万元、其他交通费用58.68万元、公务用车运行维护费27万元、办公设备购置费10万元、信息网络及软件购置更新费2万元。较上年度机关运行经费预算增加33.86万元，增加了20.4%。增减原因：1.本年机关运行经费预算劳务费增加了15万元，增加了60%，2.办公设备购置费增加5万元，增加了100%，3.人员变动机关运行经费预算本年度其他交通费用减少了2.16万元。

四、2018年市财政拨款"三公"经费预算数为45万元，较上一年度预算数增加1万元。增减原因：

1、公务用车运行维护费37万元，比较上一年度预算数增加3万元（增加8.8%）。主要原因是车辆使用都在10年以上，故障率增高。

2、公务接待费预算数8万元，比上年度减少了2万元，减少20%，原因：为贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定。

五、政府采购支出情况

2018年度财政性资金政府采购预算安排支出为343万元。货物类支出53万元、服务类支出290万元。

六、国有资产占用情况

截止2017年国有固定资产占有合计1283.12万元，其中：车辆21辆，价值1027.28万元（部分车辆公车改革办未出核减手续）；其他固定资产价值为 255.84万元。

七、政府性基金收支预算情况

2018年无政府性基金收入与支出。

八、预算绩效目标

一是加强理论武装，提高监督能力及质量。二是抓好综合协调促进工作落实。三是坚持问题导向，抓好督查落实。四是坚持履职尽责，强化各项工作。五是坚持优质高效，做好后勤保障。六是突出政治标准，强化队伍建设。

九、 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。　　

                              巴彦淖尔市人大常委会办公室

                                    2018年1月29日