2024年度巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会本级预算公开
批复时间： 2024 年 1 月 19 日
公开时间： 2024 年 1 月 31 日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。
特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。
特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
2.决定本行政区域内各项工作的重大事项。
3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
（二）部门主要职责
1.负责市本级人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的筹备和会务工作。
2.依法对市本级“一府两院一委”的工作进行监督。听取和审议“一府一委两院”工作报告，对“一府一委两院”工作进行法律监督和工作监督，开展执法检查、执法调研。
3.承办市本级的全国人大代表、自治区人大代表的选举工作；指导旗县区、苏木乡镇人大代表选举工作，承办市人大常委会的人事任免事项。
4.完成自治区人大常委会交办的立法调研、执法检查和代表工作及其他工作任务。
5.完成全市立法工作、依法治市等工作。
6.重大事项的决定。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市人大常委会部门预算包括：常委会机关本级预算和2个所属事业单位预算。
（一）巴彦淖尔市人大常委会部门机构及人员基本情况
常委会机关本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位0家。
常委会编制数为73人。其中行政编制人数55人，事业编制人数18人、2023年末实有人数63人，比上年减少3人，其原因是人员退休。
（二）巴彦淖尔市人大常委会及所属单位设置
纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：
详细情况见表：
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2024年度收入、支出预算总计1923.33万元，比上年预算净减少44.18万元，下降2.24%。
（一）收入预算总计1923.33万元。包括：
1．本年收入合计1923.33万元。
（1）一般公共预算拨款收入1923.33万元，与上年相比减少44.18万元，减少2.24%。主要原因是人员变动，退休人员增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计1923.33万元。包括：
1．本年支出合计1923.33万元。
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数1064.98万元。主要用于“人员工资、机构运转保障经费、社会保障和就业、卫生健康；地方立法、人大会议等人大事务”等方面支出。比上年预算数减少74.57万元，主要原因是在职人员数量增加，人员工资增加、公务费等支出增加。
（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数313万元。主要用于“地方立法、人大会议、人大事务专项培训”等专项事务支出。比上年预算数减少118.6万元，原因是项目调整。
（3）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）财政拨款预算数170万元。主要用于人大事务专项培训、人代会等专项事务支出。比上年预算数增加170万元万元，原因是项目调整。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为176.28万元。归口管理的行政单位离退休（项） 70.16万元，主要用于单位的离退休人员、养老保险公补、遗属工资等支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.12万元，主要用于单位的养老保险公补支出。比上年预算数减少13.85万元，原因是项目调整，人员退休在职人员较上年减少。
（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行财政拨款预算数81.56万元，其中行政单位医疗（项）行政运行财政拨款预算数57.15万元，公务员医疗补助 （项）行政运行财政拨款预算数24.41.主要用于医疗保险公补支出。比上年预算数减少3.93万元，主要原因是在职人员数量减少。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款预算数111.43万元。主要用于在职职工住房公积金公补支出，比上年预算数减少3.93万元，主要原因是在职人员数量减少。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是严格按照上年预算执行无结转结余。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2024年度收入预算总计1923.33万元，包括本年收入1923.33万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入1923.33万元，占100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入0 万元，占0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2024年度支出预算合计 万元，其中：
基本支出 1440.3. 万元，占 74.89 %；
项目支出 483 万元，占 25.11 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2024年度财政拨款收、支总预算1923.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少41.18 万元，减少2.24 %。其中： 一般公共服务（类）支出1547.98万元，占支出的80.49%； 社会保障和就业（类）支出182.36万元，占支出的9.48%；卫生健康（类）支出81.56万元，占支出的4.24%；住房保障（类）支出111.43万元，占支出的5.79%，主要原因是人员变动，退休人员增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 1923.33 万元，与上年相比减少 41.18 万元，减少2.24 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 1547.98 万元，与上年相比减少 44.18 万元。其中：
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 1064.98 万元，与上年相比减少 74.57 万元，减少 6.54 %。变动原因：是在职人员数量减少，公务费等支出减少。
2.人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 313 万元，与上年相比减少 118.6 万元，减少 28.67 %。变动原因：是项目调整。
3.人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 170 万元，与上年相比增加 170 万元，增加 100 %。变动原因：是项目调整。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为 176.28 万元，与上年相比减少 13.85 万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算70.16万元，与上年相比增加 70.16 万元，增长 100 %。变动原因：项目调整。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算106.12万元，与上年相比增加（减少） 9.33 万元，减少 8 %。变动原因：在职人员减少。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 81.56 万元，与上年相比减少 3.93 万元。其中：
1.卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）年初预算57.15万元，与上年相比减少 3.97 万元，减少 6.49 %。变动原因：在职人员数量减少。
2.卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项）年初预算24.41万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 0.16 %。变动原因：医保基数调整。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为 111.43 万元，与上年相比减少 3.93 万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算111.43万元，与上年相比减少 3.93 万元，减少 3.41 %。变动原因：在职人员数量减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1440.33 万元，其中：
（一）人员经费 1238.09 万元。主要包括：基本工资353.69万元、津贴补贴310.93万元、奖金47.57万元、绩效工资18.88万元、住房公积金111.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.12万元、职工基本医疗保险缴费57.15万元、公务员医疗补助缴费24.41万元、其他社会保障缴费3.03万元、其他工资福利支出122.35万元、退休费70.16万元、生活补助2.86万元、其他对个人和家庭的补助9.51万元。
（二）公用经费 202.24 万元。主要包括：办公费37.54万元、印刷费26万元、邮电费5万元、差旅费13.85万元、维修（护）费8万元、培训费3万元、公务接待费5万元、劳务费4万元、工会经费13.67万元、福利费4万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用69.18万元、办公设备购置10万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 3万元，占37.5%；公务接待费支出5万元，占62.5 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位无此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位无此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出3 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年无变化。
3．公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本部门（单位）无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本部门（单位）无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2024年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 483 万元。其中，财政本年拨款金额 483 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。其中：人大工作经费313万元，人大会议费170万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2024年度机构运行经费预算支出202.24万元，与上年相比增加（减少） 14.02 万元，减少 6.5 %。主要原因是：在职人员减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2024年度政府采购支出预算总额 47.72 万元，其中：拟采购货物支出 9.72 万元、拟采购工程支出 万元、拟购买服务支出 38 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2024年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 483 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨菁 联系电话：0478-8658778
2024年度巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会预算表.xlsx
