巴彦淖尔市人大常委会2019年预算说明
内蒙古巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会
2019年部门预算公开报告
2019年2 月12日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、机构设置及人员编制情况
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会内设9个职能部门，分别是：办公室、民族侨务外事工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农牧业工作委员会、环境志愿城乡建设工作委员会、人事代表选举工作委员会、法制工作委员会。
2019年预算核定编制情况，行政编制52人；实有行政编制人员44人，行政退休人员25人，遗属1人。
二、机关主要职能
1.负责市本级人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的筹备和会务工作。
2.依法对市本级“一府两院一委”的工作进行监督。听取和审议“一府一委两院”工作报告，对“一府一委两院”工作进行法律监督和工作监督，开展执法检查、执法调研。
3.承办市本级的全国人大代表、自治区人大代表的选举工作；指导旗县区、苏木乡镇人大代表选举工作，承办市人大常委会的人事任免事项。
4.完成自治区人大常委会交办的立法调研、执法检查和代表工作及其他工作任务。
5.完成全市立法工作、依法治市工作、备案审查工作。
6.重大事项的决定。
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
1、收入
2019年年度预算收入为1179.81万元，较上年减少225.17万元，减少了16%。
2、支出
2019年年度预算支出为1179.81万元，较上年减少225.17万元，减少了16%。其中：基本支出657.16万元,较上年减少247.02万元，减少了27.3%；项目支出522.65万元,较上年增加21.85万元，增加了4.3%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
1、收入
2019年年度财政拨款收入预算为1179.81万元，较上年减少225.17万元，减少了16%。减少原因：原有的事业人员经费移交至市委机关事务管理局，退休人员工资大部分由社保局发放。
2、支出
2019年年度财政拨款预算支出为1179.81万元，较上年减少225.17万元，减少了16%。其中：基本支出657.16万元（工资福利支出441.89万元，商品和服务支出193.46万元，对个人和家庭的补助21.8万元），较上年减少247.02万元，减少了27.3%；项目支出522.65万元。较上年增加21.85万元，增加了4.3%。增加原因：新增续编人大志。
三、政府性基金收支预算情况
2019年无政府性基金收入与支出。
四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
2019年市财政拨款"三公"经费预算数为39万元，较上一年度预算数减少6万元。增减原因：
1、公务用车运行维护费34万元，比较上一年度预算数减少3万元（减少8%）。主要原因：压缩开支，减少“三公” 经费支出。
2、公务接待费预算数5万元，比上年度减少了3万元（减少37.5%），原因：为贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费为193.46万元（商品和服务支出），包括办公费15万元、印刷费10万元、邮电费5万元、差旅费10万元、维修（护）费2万元、培训费5万元、公务接待费5万元、劳务费34.8万元、工会经费8.5万元、其他交通费用60.66万元、公务用车运行维护费27万元、办公设备购置费10万元、其他商品服务支出0.5万元。较上年度机关运行经费预算减少6.42万元，增加了3.2%。减少原因：原有的事业人员经费移交至市委机关事务管理局。
二、政府采购预算情况说明
2019年度财政性资金政府采购预算安排支出为368.8万元。货物类支出44万元、服务类支出324.8万元。
三、国有资产占用情况
截止2018年国有固定资产占有合计1334.33万元，其中：车辆21辆，价值1027.28万元（部分车辆公车改革办未出核减手续）；其他固定资产价值为 307.05万元。
四、绩效目标设置情况
2019年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算522.65万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
联 系 人：许志国
联系电话：0478-8658771
第六部分 2019年部门预算公开表
附表：一、2019年部门预算公开表（8张）
2019年巴彦淖尔市人大常委会预算公开表_2019-02-18.xls
二、项目支出绩效目标申报表（8张）
巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会办公室
2019年2月11日
